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河北省残疾人联合会2020年部门预算绩效文本

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河北省残疾人联合会

2020年部门预算绩效文本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河北省残疾人联合会编制

河北省财政厅审核


 

 


    

 

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标... 1

分项绩效目标... 1

工作保障措施... 2

 

第二部分 专项资金绩效目标

1、残疾人事业发展补助绩效目标表... 6

 

第三部分 预算项目绩效目标

1、残疾儿童康复训练项目绩效目标表... 16

2、残疾人pc加拿大信息平台pc加拿大经费绩效目标表... 17

3、残疾人体育经费绩效目标表... 18

4、残疾人维权组联经费绩效目标表... 20

5、残疾人宣传文化经费绩效目标表... 22

6、残疾人专业业务及pc加拿大管理工作经费绩效目标表... 23

7、残疾人综合pc加拿大基地前期工作经费绩效目标表... 24

8、康复人才培养经费绩效目标表... 25

9、省残联管外线修缮提升及多联机室外机大修项目绩效目标表... 26

10、体育发展经费(基金)绩效目标表... 27

11、网络安全专项经费绩效目标表... 28

12、残疾儿童康复训练保障经费绩效目标表... 29

13、残疾儿童康复业务费绩效目标表... 30

14、残疾人互联网就业项目经费绩效目标表... 31

15、残疾人就业pc加拿大工作经费绩效目标表... 32

16、残疾人就业洽谈会及pc加拿大窗口费用绩效目标表... 33

17、残疾人职业技能培训及竞赛经费绩效目标表... 34

18、残疾人体育场馆运转费绩效目标表... 35

19、残疾人体育文化经费绩效目标表... 36

20、冬季残疾人体育经费(含运动员、教练员及工作人员出国外训经费200万元)绩效目标表... 37

21、“让千名贫困残疾人站起来”行动资金绩效目标表... 39

22、残疾人辅具pc加拿大及专业人员培训经费绩效目标表... 40

23、残疾人辅具适配pc加拿大保障经费绩效目标表... 35

 


 

第一部分

部门整体绩效目标

 

一、总体绩效目标

在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下,省残联进一步实施好残疾人pc加拿大重点项目,为26.4万人(次)残疾人提供康复或辅具适配pc加拿大、为2.55万人(次)残疾人提供就业培训和托养pc加拿大、为0.78万户残疾人实施家庭无障碍改造,提升残疾人社会保障和公共pc加拿大水平,增强残疾人群众获得感、幸福感。丰富活跃残疾人文体生活,统筹做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道,在省级主要媒体和户外宣传媒介刊播助残公益广告不低于200条(次)。选拔和培养优秀残疾人运动员,全力备战2022年冬残奥会,向国家输送不低于35名高水平运动员。以建档立卡贫困残疾人精准脱贫为重点,扎实推进建档立卡残疾人实现六个pc加拿大全覆盖,坚决打赢贫困残疾人脱贫攻坚战。

二、分项绩效目标

(一)残疾人康复

绩效目标: 通过对残疾人提供康复和辅具适配pc加拿大,减轻残疾人功能障碍,增强生活自理能力。

绩效指标: 为26.4万人(次)残疾人提供康复或辅具适配pc加拿大,确保有需求的残疾人康复覆盖率达到95%以上,受助对象或家属满意率达到80%以上。

(二)残疾人教育就业和培训托养

绩效目标: 通过对残疾人提供就业培训托养pc加拿大,资助残疾学生及残疾人家庭子女大学生,提高残疾人就业创业能力,保障残疾人顺利完成学业。

绩效指标: 为2.55万人(次)残疾人提供就业培训和托养pc加拿大,对符合条件且有需求的残疾学生及残疾人家庭子女学生实施资助,确保残疾人掌握至少1门实用技术,项目完成及时率80%以上,受助对象或家属满意率达到70%以上。

(三)残疾人宣传文体

绩效目标: 通过选拔培养优秀残疾人运动员,开展残疾人宣传文体活动,全面提升残疾人运动员竞技水平和身体素质,营造残疾人事业发展的良好氛围。

绩效指标: 完成155名残疾人运动员的训练任务,向国家输送不低于35名高水平运动员,助残公益广告的制作和刊发数量不低于200条(次),组织残疾人群众文化活动不低于5次,残疾人满意率达到80%以上。

(四)残疾人法律维权、无障碍环境pc加拿大和需求pc加拿大调查

绩效目标: 通过开展残疾人基本pc加拿大状况和需求信息数据动态更新工作、对残疾人实施法律援助、家庭无障碍改造等项目, 进一步摸清底数,维护残疾人合法权益,保障残疾人出行便利。

绩效指标: 对640余人(次)开展动态更新或智能化残疾人证培训,0.78余万户残疾人家庭实施无障碍改造,0.01万名残疾人进行救助或慰问,受助或培训对象满意率达到80%以上。

(五)残疾人综合业务

绩效目标: 完成残疾人pc加拿大信息平台pc加拿大工作;发挥专门协会桥梁纽带作用,联系广大残疾人;保障机关和场馆正常运转,增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标: 残疾人pc加拿大信息平台pc加拿大完成率100%,专门协会活动完成率90%以上,保障运动员正常训练,pc加拿大对象满意率达到80%以上。

三、工作保障措施

(一)完善制度pc加拿大。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二)加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施,确保支出进度达标。

(三)加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。

(四)做好绩效自评。按照省财政厅要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化支出结构,提高财政资金使用效益。

(五)规范财务资产管理。完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。

(六)加强内部监督。加强内部监督制度pc加拿大,对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。

(七)加强宣传培训和调研工作。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第二部分

 

专项资金绩效目标

 


1、残疾人事业发展补助绩效目标表

 

单位: 万元

项目编码

000-9999-JSN-4DJ0

专项资金名称

残疾人事业发展补助

预算规模及资金用途

预算数

8314.00

其中: 财政资金

8314.00

其他资金

 

主要用于残疾人康复、残疾人家庭无障碍改造、残疾人教育托养补助。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

100.00

100.00

100.00

100.00

绩效目标

1、为残疾人提供基本康复和家庭医生签约pc加拿大,减轻功能障碍,增强生活自理和参与能力。

2、为残疾人提供基本辅具适配pc加拿大,减轻功能障碍,增强生活自理能力。

3、为残疾儿童提供康复训练pc加拿大,减轻功能障碍,增强生活自理能力。

4、对精神、智力和重度残疾人进行托养pc加拿大,减轻残疾人家庭负担。

5、对残疾人学生和残疾人家庭子女学生实施资助,保障他们顺利完成学业。

6、对残疾人辅助性就业机构和残疾人扶贫孵化基地进行补贴,培育社会组织,促进残疾人就业。

7、对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造,保障出行便利。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

得到基本康复pc加拿大的残疾人数量

反应按照国家要求得到基本康复的残疾人人数

80000

参照中国残联指标设定

数量指标

家庭医生签约残疾人人数

反应通过家庭医生签约,接受康复pc加拿大的残疾人人数

254000

根据康复需求数设定

数量指标

配置辅具残疾人人数

接受辅具适配pc加拿大的残疾人人数

10000

工作计划

数量指标

康复训练残疾儿童人数

接受康复训练的残疾儿童数量

500

工作计划和经费投入情况

数量指标

托养pc加拿大人次数

反应接受托养pc加拿大的残疾人人数

10000

工作计划

数量指标

资助比例

对考入高等学校的残疾学生及残疾人家庭子女进行资助的人数占全部符合资助条件总人数的比例

90%

工作计划

数量指标

资助机构数

享受补贴的辅助性就业机构(就业扶贫基地)的个数

27

工作计划

数量指标

残疾人家庭无障碍改造户数

反应获得残疾人家庭无障碍改造资金资助的户数

6000

工作计划

成本指标

家庭医生签约补助标准

家庭医生签约人均补助标准

60

历史标准

成本指标

基本康复补助标准

基本康复人均补助标准

120

历史标准

成本指标

儿童康复补助标准

儿童康复人均补助标准

1.2万元

中国残联标准

成本指标

辅助器具补助标准

辅助器具人均补助标准

1000

中国残联标准

成本指标

奖励标准

对每个符合条件的辅助性就业机构奖励的标准

12万元

《河北省关于落实残疾人辅助性就业机构扶持政策的通知》

成本指标

扶持标准

对每个残疾人扶贫就业及孵化基地补助的标准

10万元

历史标准

时效指标

项目完成时间

反应学生资助、机构资助、托养及家庭无障碍项目完成的时限要求

20201231日前

工作计划

时效指标

项目完成时间

反应基本康复、家庭医生签约、辅具适配项目完成的时限要求

20201231日前

工作计划

质量指标

康复显效率

残疾儿童经过康复训练后有效果

90%

工作计划

时效指标

完成率

按照要求和计划完成儿童训练任务占全部任务中的比例(百分比)

80%

参照财政部、中国残联标准

效果指标

社会效益指标

贫困残疾人辅具适配率

反应提供辅具适配pc加拿大的人数占有需求的贫困残疾人总人数的比例

95%

工作计划

社会效益指标

残疾人康复覆盖率

为残疾人提供基本康复pc加拿大的人数占年度任务数的比例

90%

工作计划

社会效益指标

安置或带动人(户)数

辅助性就业机构安置智力、精神、重度肢体残疾人及扶贫、就业和孵化基地安置和辐射带动残疾人就业人(户)数

850

工作计划

社会效益指标

残疾人出行便利程度

通过实施该项目,残疾人出行的便利程度和改造前进行比较

有所提高

参照财政部、中国残联标准

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

受助对象满意度

通过问卷调查或抽查,对基本康复或家庭医生签约pc加拿大满意的残疾人或其家属占调查人数的比例

80%

参照财政部、中国残联标准

pc加拿大对象满意度指标

受助对象满意度

通过问卷调查或抽查,对辅具适配pc加拿大满意的残疾人或家属占调查人数的比例

80%

参照财政部、中国残联标准

pc加拿大对象满意度指标

受助对象满意度

通过问卷调查或抽查,对康复训练pc加拿大满意的残疾儿童或家属占调查人数的比例

80%

参照财政部、中国残联标准

pc加拿大对象满意度指标

受助对象满意度

接受托养pc加拿大的残疾人或其家属对提供pc加拿大的满意程度

70%

参照财政部、中国残联标准

pc加拿大对象满意度指标

受助对象满意度

通过抽查,对资助满意的残疾学生或残疾人子女占抽查总人数的比例

85%

工作计划

pc加拿大对象满意度指标

受助对象满意度

反应对家庭无障碍改造满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例

80%

参照财政部、中国残联标准


 

 

 

 

第三部分

 

预算项目绩效目标

 


1、残疾儿童康复训练项目绩效目标表

762002河北省残疾人联合会(机关)

单位: 万元

项目编码

762-0501-JSN-K6PW

项目名称

残疾儿童康复训练项目

预算规模及资金用途

预算数

396.00

其中: 财政资金

396.00

其他资金

 

预算数396万元,全部为财政资金,用于残疾儿童康复训练。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、为残疾儿童提供康复训练,减轻功能障碍,增强生活自理能力。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

残疾儿童康复训练人数

接受康复训练pc加拿大的残疾儿童人数

330

工作计划和经费投入情况

时效指标

项目完成时间

反映项目完成的时限要求

20207月底前完成招标,202110月底前完成训练

《河北省残疾儿童康复救助实施方案》

成本指标

儿童康复训练标准

每个儿童康复训练需要的平均费用

1.2万元

中国残联标准

质量指标

康复显效率

残疾儿童功能改善,生活自理能力和社会参与能力增强的人数占接受康复pc加拿大总人数的百分比

80%

工作计划

效果指标

社会效益指标

社会影响力

对经济社会发展产生长期影响的程度

较大

《河北省残疾儿童康复救助实施方案》

可持续影响指标

促进残疾人康复事业发展

对残疾人康复事业发展起到积极影响

长期

《河北省残疾儿童康复救助实施方案》

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

康复训练pc加拿大对象满意度

通过问卷调查或抽查,对pc加拿大较为满意的残疾儿童或家属占调查总人数的比例

80%

参照财政部、中国残联标准


2、残疾人pc加拿大信息平台pc加拿大经费绩效目标表

762002河北省残疾人联合会(机关)

单位: 万元

项目编码

762-0601-JBN-7BEQ

项目名称

残疾人pc加拿大信息平台pc加拿大经费

预算规模及资金用途

预算数

485.00

其中: 财政资金

485.00

其他资金

 

预算数485万元,全部为财政资金,包含系统开发费379万元,软件购置费用73万元,软件测评、监理等其他费用33万元,用于河北省残疾人pc加拿大信息平台pc加拿大。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

8.00

60.00

95.00

100.00

绩效目标

1、实现河北残联接入中国残疾人pc加拿大平台,与我省相关省直部门数据共享,全面提升我省残联信息化pc加拿大水平,优化扶残助残帮扶渠道。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

专利数量

申报软件著作权的数量

1

专家评审意见

数量指标

接入中国残疾人pc加拿大平台数据率

接入中国残疾人pc加拿大平台的河北省残疾人数据占河北全部残疾人数据的比例

100%

工作计划

质量指标

省内数据共享率

与相关省直部门实现共享的数据占需要共享的全部数据的比例

90%

工作计划

成本指标

项目预算控制数

不超过财政支持经费规模

485万元

专家评审意见

时效指标

完成时间

信息平台pc加拿大完成的时间

20201031日前

 

效果指标

社会效益指标

残疾人信息pc加拿大水平

推动残疾人信息化能力和水平的程度

有所提高

2019年比较

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

社会公众或pc加拿大对象对项目实施效果的满意程度

通过问卷调查,对平台使用满意的人员占被调查人员的比例。

90%

工作计划


3、残疾人体育经费绩效目标表

762002河北省残疾人联合会(机关)

单位: 万元

项目编码

762-0504-JSN-PZMV

项目名称

残疾人体育经费

预算规模及资金用途

预算数

450.00

其中: 财政资金

450.00

其他资金

 

预算数450万元,全部是财政资金,主要用于康复体育进家庭100万元、冬季体育器材进特教学校145万元、举办冬残奥体育比赛和残疾人健身周群体活动等205万元。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、通过举办残疾人群体活动,让残疾人融入社会,增强生活的信心和勇气。

2、开展残疾人康复体育进家庭pc加拿大,帮助2000户残疾人恢复身体机能,助推同步小康进程。

3、为67所特教学校配发冬残奥体育器材,推动特教学校学生参与冰雪运动,增强体能。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

pc加拿大户数

反映开展残疾人康复体育进家庭pc加拿大的户数

2000

工作计划

数量指标

配发数量

反映配发冬季体育器材的特教学校数量

67

工作计划

数量指标

组织次数

组织残疾人群体活动及培训的次数

6

工作计划

数量指标

示范点数量

培育省级体育健身示范点的数量

36

工作计划

成本指标

康复体育进家庭pc加拿大的标准

为每户残疾人提供康复体育进家庭pc加拿大的标准

500

历史标准

成本指标

配发冬残奥体育器材的标准

为每所学校配发冬残奥体育器材的标准

2.19万元

市场价格

时效指标

项目完成时间

项目完成时间

20201231日前

工作计划

效果指标

社会效益指标

残疾人康复pc加拿大水平

残疾人康复pc加拿大水平

有所提高

中国残联标准

经济效益指标

参与度

残疾人参与冬季体育活动的程度

有所提高

2019年比较

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

通过抽查,接受康复体育进家庭pc加拿大的残疾人或其家属的满意度。

 

80%

历史标准

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

通过抽查,特教学校的学生对冬季体育器材和冬残奥图书使用的满意程度。

80%

工作计划

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

通过问卷调查,参加培训的学员对培训组织及教师授课的满意程度

80%

工作计划

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

通过抽查,在健身示范点健身的残疾人对健身器材使用的满意程度

80%

工作计划

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

通过抽查,参加冬残奥体育比赛的运动员对运动会组织的满意程度

80%

工作计划


4、残疾人维权组联经费绩效目标表

762002河北省残疾人联合会(机关)

单位: 万元

项目编码

762-0505-JSN-GXBE

项目名称

残疾人维权组联经费

预算规模及资金用途

预算数

261.00

其中: 财政资金

261.00

其他资金

 

预算数261万元,全部为财政资金,主要用于12385热线平台运维及评估费用102万元,残疾人基本情况动态更新培训33万元,第三方评估24万元、购买专职委员在线平台pc加拿大20万元、特困残疾人救助10万元、专门协会及基层组织pc加拿大经费20万元、第三代智能化残疾人证培训17万元、省残联政治理论学习培训17万元、国家通用手语和盲文培训18万元。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、发挥专门协会桥梁纽带作用,联系广大残疾人。

2、开展第三代智能化残疾人证培训,推广应用智能化残疾人证,方便广大残疾人。

3、开展国家通用手语和盲文培训,推广国家通用手语和盲文。

4、购买专职委员在线平台pc加拿大,方便广大基层残疾人工作者。

5、为残疾人提供救助,维护社会稳定。

6、开展残疾人基本情况动态更新培训,摸清底数。

7、购买12385热线平台运营维护pc加拿大,建立完善残疾人权益保障应急处置机制。

8、开展政治理论学习培训,提高政治素质。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

专门协会活动完成率

按照中国残联的要求开展活动,已开展的活动占计划活动的比例。

90%

历史标准

数量指标

培训人数

反映残疾人基本pc加拿大状况和需求信息数据动态更新培训的人员数量

420

工作计划

数量指标

培训人数

反映第三代智能化残疾人证培训的人员数量

220

工作计划

数量指标

培训人数

反映政治理论学习培训的人员数量

60

工作计划

数量指标

培训人数

反映通用手语和盲文培训的人员数量

120

工作计划

数量指标

特困残疾人救助人数

反映慰问或救助的特困残疾人人数

100

历史标准

质量指标

专职委员在线平台使用率

使用专职委员在线平台的人数占调查工作人员总数的比例

80%

工作计划

时效指标

处理及时率

通过12385热线及时处理残疾人反应问题占全部问题的比例

90%

工作计划

效果指标

社会效益指标

残疾人需求调查评估抽查核实准确率

对残疾人情况调查的基本信息准确的人数占被抽查核实人数的比例

90%

历史标准

社会效益指标

残疾人就业人数

通过12385热线就业的残疾人人数

10

工作计划

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

接受残疾人基本pc加拿大状况和需求信息数据动态更新培训的人员对培训组织和教师授课的满意程度

90%

工作计划

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

接受第三代智能化残疾人证培训的人员对培训组织和教师授课的满意程度

90%

工作计划

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

接受政治理论学习培训的人员对培训组织和教师授课的满意程度

90%

工作计划

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

接受通用手语和盲文培训的人员对培训组织和教师授课的满意程度

90%

工作计划

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

通过问卷调查,残疾人对专门协会活动组织的满意程度

90%

工作计划

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

接受救助的残疾人对救助pc加拿大的满意程度

90%

工作计划

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

使用专职委员在线平台的人员对pc加拿大的满意程度

90%

工作计划

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

通过调查,残疾人对12385热线pc加拿大质量的满意程度

80%

工作计划


5、残疾人宣传文化经费绩效目标表

762002河北省残疾人联合会(机关)

单位: 万元

项目编码

762-0504-JSN-F65D

项目名称

残疾人宣传文化经费

预算规模及资金用途

预算数

150.00

其中: 财政资金

150.00

其他资金

 

预算数150万元,全部为财政资金,主要用于全国助残日、国际残疾人日等重要节点的主题宣传活动30万元;组织举办河北省第三届残疾人文化节70万元;日常宣传保障40万元;组织京津冀残疾人文化pc加拿大活动10万元。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、根据残疾人需要,围绕节日主题,配合残联的重点工作,努力营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。

2、丰富残疾人文化生活,发展残疾人文化艺术,满足残疾人文化需求。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

媒体宣传报道数量

在省内外新闻媒体及省残联自媒体宣传报道的次数

200/

经验标准

数量指标

组织文化活动次数

组织省级残疾人文化活动次数

5

计划标准

数量指标

参加文化活动的残疾人数量

参加省级残疾人文化活动的残疾人数量

1500人次

计划标准

成本指标

项目预算控制数

不超过财政支持经费规模

150万元

年初预算

时效指标

当年完成率

年初宣传和文化活动计划在当年的完成率

90%

计划标准

质量指标

对残疾人事业的支持度

抽样调查100人对残疾人文化节的认同度

80%

经验标准

质量指标

残疾人文化节的品牌影响力和知名度

抽样调查100人对残疾人文化节的认同度

80%

经验标准

效果指标

可持续影响指标

残疾人文化的持续影响力

对残疾人文化工作的持续期限

长期

经验标准

可持续影响指标

宣传效果持续影响程度

残疾人事业宣传效果持续影响期限

长期

经验标准

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

通过抽查,对群众性残疾人文化活动组织满意和基本满意的残疾人占抽查总数的比率

80%

参照中国残联标准


6、残疾人专业业务及pc加拿大管理工作经费绩效目标表

762002河北省残疾人联合会(机关)

单位: 万元

项目编码

762-0601-JBN-KHWB

项目名称

残疾人专业业务及pc加拿大管理工作经费

预算规模及资金用途

预算数

43.00

其中: 财政资金

43.00

其他资金

 

预算数43万元,全部为财政资金,主要用于十三五评估费用10万元;办公室统计工作培训班3.5万元;省残联七届主席团三次会议暨全省残疾人工作会议13万元;全省残联系统贫困残疾人家庭无障碍改造工作推进现场会4.5万元,网络租赁等其它工作经费12万元。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、保障省残联业务工作顺利推进,网络正常运转。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

召开会议培训次数

通过召开会议培训,推动业务工作顺利开展。

3

工作计划

数量指标

开展评估次数

聘请第三方机构开展评估

1

工作计划

时效指标

完成时间

会议培训及评估的完成时间要求

20201231日前

工作计划

成本指标

项目预算控制数

不超过财政支出经费规模

43万元

年初预算

效果指标

经济效益指标

推进工作情况

通过召开会议培训及评估推进工作开展

能够

工作计划

社会效益指标

网络运转情况

确保互联网良好运转

运转良好

工作计划

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

培训对象满意度

接受培训的人员对培训组织及教师授课的满意程度

80%

工作计划


7、残疾人综合pc加拿大基地前期工作经费绩效目标表

762002河北省残疾人联合会(机关)

单位: 万元

项目编码

762-0601-YSN-3VS6

项目名称

残疾人综合pc加拿大基地前期工作经费

预算规模及资金用途

预算数

120.00

其中: 财政资金

120.00

其他资金

 

预算数120万元,全部为财政资金,主要用于省残疾人综合pc加拿大基地项目检测及给水施工等。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

8.00

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、保障残疾人综合pc加拿大基地顺利开工。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

完成率

残疾人综合pc加拿大基地项目检测及给水施工完成率。

100%

工作计划

成本指标

总成本

项目完成总成本

120万元

pc加拿大工程预算

效果指标

经济效益指标

开工情况

确保残疾人综合pc加拿大基地能够开工

能够开工

工作计划


8、康复人才培养经费绩效目标表

762002河北省残疾人联合会(机关)

单位: 万元

项目编码

762-0501-JSN-N3BO

项目名称

康复人才培养经费

预算规模及资金用途

预算数

50.00

其中: 财政资金

50.00

其他资金

 

预算数50万元,全部为财政资金,主要用于康复人才培养40万元、参加国家培训等工作经费5万元和残疾儿童康复训练第三方评估5万元。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、采取多种方式对我省各级各类康复人员进行培训,提高全省康复pc加拿大能力。

2、对承接残疾儿童康复训练pc加拿大机构进行第三方评估。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

接受康复知识培训的人数

反映接受康复专业知识培训的专业人员人数

400

工作计划

时效指标

完成时间

反映项目完成的时间要求

20201231日前

工作计划

数量指标

评估数量

评估康复机构的数量

10

工作计划

质量指标

康复培训合格率

接受省内康复培训的人员考核成绩合格的比例

95%

工作计划

质量指标

评估完成率

第三方评估机构评估承担残疾儿童训练的康复pc加拿大机构完成率

100%

工作计划

成本指标

项目预算控制数

不超过财政支持经费规模

50万元

工作计划

效果指标

可持续影响指标

促进残疾人康复事业发展

对残疾人康复事业发展起到积极影响

长期

工作计划

社会效益指标

社会影响力

对经济社会发展产生长期影响的程度

较大

工作计划

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

接受康复专业知识培训的人员对培训组织和教师授课的满意程度

80%

工作计划

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

康复pc加拿大机构对第三方评估机构满意度

基本满意

工作计划


9、省残联管外线修缮提升及多联机室外机大修项目绩效目标表

762002河北省残疾人联合会(机关)

单位: 万元

项目编码

762-0601-YBN-A7PT

项目名称

省残联管外线修缮提升及多联机室外机大修项目

预算规模及资金用途

预算数

23.94

其中: 财政资金

23.94

其他资金

 

预算数23.94万元,全部为财政资金,用于修缮省残联办公楼多联机空调系统和室外给水管线网。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、营造良好的办公环境,促进国有资产保值增值。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

工程验收合格率

通过验收的工程量占总工程量的比例

100%

行业标准

时效指标

完工时间

工程完成的时间

20201130日前

工作计划

成本指标

项目预算控制数

不超过预算项目经费额度

23.94万元

项目审核意见

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

机关干部满意程度

通过抽查,对修缮效果满意的人数占被抽查总人数的比例

90%

工作计划


10、体育发展经费(基金)绩效目标表

762002河北省残疾人联合会(机关)

单位: 万元

项目编码

762-0406-JSN-KQH4

项目名称

体育发展经费(基金)

预算规模及资金用途

预算数

130.00

其中: 财政资金

130.00

其他资金

 

预算数130万元,全部为财政资金,主要用于开展康复体育进家庭购买pc加拿大100万元,开展冬季体育器材进特教学校活动30万元。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、开展残疾人康复体育进家庭pc加拿大,帮助2000户残疾人恢复身体机能。

2、为13所特教学校配发冬残奥体育器材,推动特教学校学生参与冰雪运动,增强体能。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

康复体育进家庭pc加拿大户数

接受残疾人康复体育进家庭pc加拿大的户数

2000

年初工作要点

数量指标

配发冬残奥体育器材特教学校的数量

配发冬残奥体育器材特教学校的数量

13

年初工作要点

成本指标

康复体育进家庭pc加拿大的标准

为每户残疾人提供康复体育进家庭pc加拿大的标准

500

历史标准

成本指标

配发冬残奥体育器材的标准

为每所特教学校配发冬残奥体育器材的标准

2.19万元

市场价格

质量指标

器材合格率

购置的残疾人体育器材合格率

95%

行业标准

时效指标

完成时限

康复体育进家庭和冬季体育器材进特教学校两个项目完成的时间

20201231日前

工作计划

效果指标

社会效益指标

残疾人康复pc加拿大水平

残疾人康复pc加拿大水平

有所提高

中国残联标准

社会效益指标

参与度

残疾人参与冬季体育活动的程度

有所提高

2019年比较

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

康复体育进家庭pc加拿大对象满意率

通过抽查,对康复体育进家庭pc加拿大满意的户数占抽查总数的比例

80%

历史标准

pc加拿大对象满意度指标

特教学校学生满意率

通过抽查,特教学校学生对冬残奥体育器材满意的人数占抽查总数的比例

80%

工作计划


11、网络安全专项经费绩效目标表

762002河北省残疾人联合会(机关)

单位: 万元

项目编码

762-0601-JBN-861K

项目名称

网络安全专项经费

预算规模及资金用途

预算数

75.00

其中: 财政资金

75.00

其他资金

 

预算数75万元,全部为财政资金,主要用于购置备份一体机、液晶显示屏、ups电源及网络安全检测、网络安全设备授权pc加拿大等。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、确保省残联机关网络安全和信息系统能够良好运转。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

设备数量

购置安全设备的数量

3

项目评审报告

时效指标

时间要求

完成的时间要求

20201231日前

工作计划

成本指标

项目预算控制数

不超过预算项目经费额度

75

项目评审报告

效果指标

社会效益指标

确保网络安全

按照国家和相关部门要求,能够确保网络安全。

能够

工作计划

社会效益指标

信息系统良好运转率

确保信息系统良好运转

100%

工作计划

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

通过抽查,残联干部对信息pc加拿大的满意程度。

90%

工作计划


12、残疾儿童康复训练保障经费绩效目标表

762003河北省残疾人康复指导中心

单位: 万元

项目编码

762-0601-JBN-P3UT

项目名称

残疾儿童康复训练保障经费

预算规模及资金用途

预算数

80.00

其中: 财政资金

80.00

其他资金

 

主要用于保障残疾儿童康复训练场所环境及设施正常运转。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、主要用于保障在训残疾儿童水、电、暖正常运行、对残疾儿童康复训练环境提升改造、为招聘的6名康复技术人员购置计算机、打印机等必要办公设备。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

时效指标

项目完成时间

按时间节点开展工作

202012

河北省残疾儿童康复救助实施方案

数量指标

训练场所面积

反映保障残疾儿童康复训练场所面积

6700平方米

河北省残疾儿童康复救助实施方案

质量指标

保障康复训练水电暖及硬件设施

保障康复训练场所水电暖及设施运转正常

较好

河北省残疾儿童康复救助实施方案

成本指标

项目预算控制数

不超过财政支持经费规模

80万元

河北省残疾儿童康复救助实施方案

效果指标

可持续影响指标

项目持续发挥作用期限

项目实施社会效益持续影响期限

长期

河北省残疾儿童康复救助实施方案

社会效益指标

保障pc加拿大水平

反映残疾儿童康复训练场所环境及设施保障水平

有所提高

河北省残疾儿童康复救助实施方案

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

残疾人或其家属对残疾人康复pc加拿大的满意度

反映接受pc加拿大的残疾儿童或家属对康复训练pc加拿大的满意程度

80%

河北省残疾儿童康复救助实施方案


13、残疾儿童康复业务费绩效目标表

762003河北省残疾人康复指导中心

单位: 万元

项目编码

762-0501-JSN-OWMQ

项目名称

残疾儿童康复业务费

预算规模及资金用途

预算数

60.00

其中: 财政资金

60.00

其他资金

 

主要用于残疾儿童康复训练、康复人员培训等。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、通过儿童康复训练,恢复身体机能,让残疾儿童融入社会。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

得到康复训练pc加拿大的残疾人人数

反映残疾人康复训练pc加拿大任务的完成情况

50

工作计划

数量指标

接受康复知识培训的人数

反映康复知识培训的完成情况

50人次

工作计划

成本指标

总成本

项目总成本

60万元

工作计划

质量指标

残疾人康复pc加拿大质量

反映残疾人康复pc加拿大质量提升

有所提高

河北省残疾儿童康复救助实施方案

效果指标

社会效益指标

康复pc加拿大效果影响程度

积极引导全社会增强康复意识

较大

工作计划

可持续影响指标

项目持续发挥作用期限

项目实施对社会效益的持续影响

长期

工作计划

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

残疾人或其家属对残疾人康复pc加拿大的满意度

反映接受pc加拿大的残疾儿童或家属对康复训练pc加拿大的满意程度

80%

参照中国残联标准


14、残疾人互联网就业项目经费绩效目标表

762004河北省残疾人就业pc加拿大中心

单位: 万元

项目编码

762-0502-JSN-4OIR

项目名称

残疾人互联网就业项目经费

预算规模及资金用途

预算数

200.00

其中: 财政资金

200.00

其他资金

 

开展残疾人互联网就业创业培训,省级完成互联网就业培训500人,以建档立卡贫团残疾人、重度肢体残疾人以及出不了门的残疾人为重点,采用网络培训加入户指导模式进行就业培训,对有一定互联网知识和创业条件的残疾人开展集中网络创业培训。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

8.00

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、提高残疾人就业能力,帮助残疾人实现多渠道就业创业。

2、开展残疾人互联网就业培训,帮助残疾人掌握互联网知识和技能水平。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

参训残疾人人数

本年度接受互联网就业培训的残疾人人数

500

工作计划

时效指标

完成培训时间

全部培训工作完成的时间

202011月底前

工作计划

质量指标

培训合格率

参加互联网培训人员考核合格的人数占培训总人数的比率

80%

工作计划

成本指标

培训成本

互联网就业培训经费不超财政拨付专项资金

200万元

年初预算

效果指标

社会效益指标

互联网就业水平

帮助更多残疾人实现互联网就业

60%

工作计划

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

参训残疾人满意率

通过问卷抽查,对互联网培训满意的残疾人占被抽查人员总数的比率

80%

满意度测评


15、残疾人就业pc加拿大工作经费绩效目标表

762004河北省残疾人就业pc加拿大中心

单位: 万元

项目编码

762-0601-JBN-BWFV

项目名称

残疾人就业pc加拿大工作经费

预算规模及资金用途

预算数

305.00

其中: 财政资金

305.00

其他资金

 

2020年继续开展全省残疾人就业年审培训,提升各级工作人员业务能力,做好残疾人就业审核,促进就业安置。通过制作视频光盘、印刷宣传册、网络和传统媒体等多种形式开展残疾人就业宣传工作,帮助企业了解、主动安排残疾人就业,帮助残疾人脱贫致富。保障省残疾人托养培训中心良性运转。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

8.00

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、做好对用人单位的按比例安排残疾人就业年度审核工作,促进残疾人就业

2、确保省残疾人托养中心平稳运行

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

培训人员数量

本年度培训工作人员人数

115

工作计划

质量指标

保障运转

确保托养培训中心能够良性运转

能够保障

工作计划

效果指标

社会效益指标

残疾人就业政策社会宣传情况

通过宣传册、网络和传统媒体等多种形式确保就业政策宣传

多种媒体融合宣传

工作计划

社会效益指标

用人单位年审率

省直用人单位进行年审的单位占全部省直用人单位的比率

90%

工作计划

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

年审单位满意比率

对年审满意的单位占全部年审单位的比率

90%

工作计划

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度

对托养培训中心pc加拿大满意的残疾人占全部被pc加拿大残疾人的比率

80%

工作计划


16、残疾人就业洽谈会及pc加拿大窗口费用绩效目标表

762004河北省残疾人就业pc加拿大中心

单位: 万元

项目编码

762-0502-JBN-B7NT

项目名称

残疾人就业洽谈会及pc加拿大窗口费用

预算规模及资金用途

预算数

150.00

其中: 财政资金

150.00

其他资金

 

按照《河北省残疾人事业发展十三五规划(2016-2020年)》在各级公共就业创业pc加拿大机构设立专门窗口,为残疾人提供pc加拿大专区等要求,2020年继续做好省级就业窗口工作,于助残日期间举办第十四届全省残疾人就业洽谈会。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

8.00

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、为残疾人提供就业政策咨询、求职登记、职业能力测评、心理咨询、就业指导、推荐岗位等窗口就业pc加拿大。

2、举办全省残疾人就业洽谈会、残疾人就业专场招聘会,残疾人就业援助月活动,帮助残疾人就业。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

就业pc加拿大残疾人人次

为残疾人提供就业方面的pc加拿大人次

5000人次

工作计划

数量指标

举办残疾人就业活动场次

举办残疾人就业活动场次

12

工作计划

时效指标

pc加拿大、活动及时性

举办就业活动、提供就业窗口pc加拿大的及时性

每月一次

工作计划

质量指标

就业意向率

开展活动的残疾人达成就业意向率

20%

工作计划

成本指标

pc加拿大成本

不超财政拨付专项资金

150万元

经费预算

效果指标

可持续影响指标

促进残疾人就业

促进残疾人就业工作可持续发展的影响力

长期

工作计划

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大残疾人满意率

通过满意度测评,对就业pc加拿大满意的残疾人占全部参加活动残疾人的比率

80%

满意度测评


17、残疾人职业技能培训及竞赛经费绩效目标表

762004河北省残疾人就业pc加拿大中心

单位: 万元

项目编码

762-0502-JSN-F7QT

项目名称

残疾人职业技能培训及竞赛经费

预算规模及资金用途

预算数

600.00

其中: 财政资金

600.00

其他资金

 

举办省级残疾人岗位精英赛和职业指导竞赛、参加全国残疾人岗位精英赛和职业指导竞赛并开展前期集训、开展残疾人职业技能培训、盲人医疗按摩人员继续教育培训、盲人医疗按摩人员需参加考试及前期培训、盲人医疗按摩人员评审、残疾人实名制系统及残疾人网络创业平台省级培训班等工作。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

8.00

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、多形式开展残疾人职业技能培训,提升残疾人技能水平和就业竞争力,促进残疾人就业创业。

2、开展和参加残疾人职业技能竞赛,营造残疾人学技能爱技能的社会氛围,引导残疾人提升技能水平。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

培训pc加拿大的残疾人人数

反映残疾人培训任务的完成情况

200

工作计划

数量指标

盲人按摩培训人次

盲人按摩培训人次

350人次

工作计划

数量指标

竞赛项目数

举办省级和参加国家竞赛项目

5

工作计划

数量指标

残疾人就业pc加拿大人员培训人次

参加实名制工作业务培训

70人次

工作计划

时效指标

完成时间

项目完成时间要求

202011月底前

工作计划

质量指标

按期完成率

项目pc加拿大的及时程度和效率情况

80%

工作计划

质量指标

培训合格率

参加培训人员考试合格情况

80%

工作计划

成本指标

培训成本

不超财政拨付专项经费

600万元

经费预算

效果指标

社会效益指标

残疾人职业技能需求

不断满足残疾人职业技能需求

长期

工作计划

可持续影响指标

残疾人职业技能水平

进一步提高残疾人职业技能水平

长期

工作计划

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

参训人员满意率

参加培训的残疾人对培训满意的人数占参训总人数的比率

80%

工作计划


18、残疾人体育场馆运转费绩效目标表

762005河北省残疾人文化体育pc加拿大指导中心

单位: 万元

项目编码

762-0601-JBN-01ZH

项目名称

残疾人体育场馆运转费

预算规模及资金用途

预算数

80.00

其中: 财政资金

80.00

其他资金

 

用于残疾人运动场馆的水费、电费、取暖费、燃气费、物业管理费等,以及场馆设备的维修维护,保障运动员正常训练。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

8.00

60.00

90.00

100.00

绩效目标

1、保障运动员正常训练。

             

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

保障运动员正常训练

为运动员提供良好的训练场所,保障运动员正常训练

能够保障

工作计划

成本指标

项目预算控制数

不超财政支持经费规模

80万元

年度预算

时效指标

项目完成时间

按时间节点开展工作

202012月底前

工作计划

数量指标

训练场所面积

反映保障残疾人运动员训练场所面积

14000平方米

场馆面积

效果指标

可持续影响指标

项目持续发挥作用期限

项目实施社会效益持续影响期限

长期

工作计划

社会效益指标

保障pc加拿大水平

反映残疾人运动员训练场所环境及设施保障水平

有所提高

和以前年度比较

满意度指标

pc加拿大对象满意度指标

pc加拿大对象满意度